intrastat

[PaolaEdo]

ciao a tutti..
vorrei sapere come state compilando i modelli Intrastat in questo nuovo anno 2010?
Ho diversi dubbi sulla compilazione dei nuovi modelli servizi ricevuti.
grazie

[ghiz]

ciao!
non ho ancora compilato i servizi ricevuti perchè li farò trimestrali.
martedì ci proverò!!
cmq ci sono tutte le procedure dettagliate sul sito... di solito sono abbastanza chiare.
se comunichi quali sono i problemi, magari ci confrontiamo!!
io ho solo qualche fattura di trasporti in germania ma i parametri sono cmq uguali x tutti.
ciao e buona pasqua
ghiz

[PaolaEdo]

me l'hai chiesto tu di comunicarti i 'miei' problemi...... :

I miei dubbi li trovi anche sul forum attivato dall’agenzia delle entrate (posti da altre persone ma in parecchi casi mi ci ritrovo anch’io) ma…..non ci sono le risposte!

Ecco alcuni dubbi….

Nel modello INTRA servizi ricevuti colonna 10 modalità di pagamento, per un servizio non pagato al momento di presentazione del modello, va indicato comunque il codice del metodo di pagamento che già si conosce verrà usato per effettuarlo oppure sempre il codice X? Se si indica “X” nel momento del pagamento (per es. con bonifico) bisogna rettificare il modello Intra presentato in precedenza?

Che differenza c’è tra “bonifico” e “accredito”?

Paese di pagamento: è quello da dove parte il denaro? Per esempio per i servizi ricevuti IT perché il bonifico parte da banca italiana?

Numero e data fattura (servizi ricevuti): bisogna indicare il numero progressivo della propria contabilità e la data. Si intentende il numero di autofattura (quindi il numero progressivo delle vendite)? Alcuni parlano di protocollo. Ma il protocollo è degli acquisti. Nel nostro caso la numerazione è diversa.
Visto che si devono indicare numero e data autofattura (cosa secondo me non logica)…..l’ammontare dell’operazione è il suo imponibile (ovvero l’importo della fattura ricevuta) escluso l’iva. Questo è comunque un controsenso. Non era più logico indicare il numero di fattura del fornitore?

Come si procede esattamente per fare le autofatture? Bisogna prendere numero nelle vendite lo stesso giorno dell’emissione della fattura da parte del fornitore oppure abbiamo 15 giorni di tempo per metterla e registrarla (come nel caso di acquisto beni quando si integra la fattura ricevuta)?
E nel caso il pagamento avvenga 1 mese dopo, quando si deve fare l’autofattura?
L’autofattura è emessa ai sensi dell’art. 17 comma 2?

Bisogna autofatturarsi anche x le spese sostenute in caso di incasso dall’estero quando ci sono “spese trattenute da banca estera” e per le quali non arriva la fattura?

Per le lavorazioni che eseguono per nostro conto in paese UE compiliamo Intra 1-bis colonne 5 (natura transazione), colonna 6 e 7 (nomenclatura e massa netta), col. 9 (val. statistico) e colonne 12 e 13 (paese destin. E prov. Orig.). Non compiliamo col. 10 e 11 (cond. Consegna e modo trasp.) perché non superiamo i 20.000.000. E’ corretto? Per il modello Intra 2-bis idem (compiliamo col. 6/7/8/10/13/14/15 e non la 11/12)

Modalità di erogazione: lavorazione ricevuta da paese UE, rapporto continuativo – considero “a più riprese”.
Il trasporto (relativo a quanto sopra) lo considero “istantaneo” anche se si ripete ogni volta che riceviamo la lavorazione.
Le provvigioni corrisposte a soggetto UE, relative ad un anno e fatturate una volta sola a fine anno le considero a più riprese o istantanee?



a presto.....
se ci sei ancora!!!!!!!!!